Direction du contrôle interne

Présentation

Au sein de l’université de Bordeaux, le contrôle interne a un rôle d’accompagnement à la simplification et l’harmonisation des processus de gestion pour fluidifier et sécuriser les activités. Il permet de minimiser les risques d’erreurs et met en place des mesures visant à prévenir et empêcher les fraudes tout en fournissant les informations nécessaires à une prise de décision éclairée.

Le contrôle interne est un dispositif qui comprend l’ensemble des moyens et actions adapté aux caractéristiques propres à l’université qui contribue à la maitrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources. Il doit permettre de prendre en compte, de manière approprié, les risques significatifs, qu’ils soient opérationnels, financiers ou de conformité. 
Définition du COSO

Responsables

Rattachements internes

La Direction du Contrôle interne est rattachée au Pôle Pilotage et aide à la stratégie.

Le contrôle interne et l’audit interne travaillent en étroite collaboration.
En effet, les fonctions d’audit et de contrôle interne sont complémentaires et constituent les composantes majeures du management des risques. En effet, le contrôle interne est le socle sur lequel s’appuie la maîtrise des opérations des entités, maîtrise que l’audit interne tant à évaluer.

Activités

Le contrôle interne est chargé, à partir des objectifs stratégiques de l’établissement, de :

  • Analyser les risques
    • Identifier les risques, en collaboration avec les directions et les services
    • Evaluer les risques et réaliser la cartographie des risques
  • Accompagner les pôles dans leur démarche de formalisation de processus et de contrôle
    • Modéliser les processus et participer à l’optimisation des systèmes d’information
    • Accompagner les services dans le déploiement des contrôles
  • Mettre en place les plans d’action et de contrôles
    • Construire et proposer des plans d’action en collaboration avec les directions et les services
    • Suivre la réalisation des plans de contrôle et synthétiser les résultats
  • Réaliser le reporting
    • Rédiger le rapport sur le contrôle interne de l’établissement
    • Constituer une base de données des contrôles effectués pour alimenter le tableau de bord du contrôle interne
    • Rédiger des notes de synthèses pour conseiller la direction sur les problèmes de gestion et les procédures administratives à mettre en place

 

Créé le 23/03/2018, mis à jour le 12/04/2018

Coordonnées

Domaine du Haut Carré
33405 Talence cedex

Tél. 05 40 00 65 34 / 06 46 55 47 52

modeides@u-bordeaux.fr

Modalités d’accès

Tram B - arrêts Forum ou Peixotto

A savoir

Retrouvez sur l'intranet de l'université toutes les informations, modèles et documents de référence.